Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно оформить в 1С 8.3
У нас есть поставщик услуг (связь). Он выставляет счета на оплату от юр лица А. А документы (акты и сч-ф) на эти услуги от предоставляет от лица Б (между ними договор).
Тоесть, платим одной организации, а расходы и НДС учитываем от другой.
Делаю взаимозачет.
Как в 1С8 правильно его сделать, чтобы НДС входящий учесть? Какими документами?
Раньше я этот только в 7 ке проводила- просто операциями и бух справкой.