Каким документом в 1С Бухгалтерия 7.7 производится в налоговом учете начисление НДС и НДФЛ?

Comments

• Цитата: Добрый день. Подскажите, пожалуйста.

  
  Ваш вопрос-название темы?
  НДС:формируете книгу покупок и книгу продаж за отчетный период(квартал),если обороты по книге продаж больше оборотов книгу покупок-НДС к уплате.Наоборот-к возмещению.
  
  НДФЛ.После начисления з/п операцией "закрытие месяца" начисляются взносы и удерживается НДФЛ.
• Цитата: Добрый день. Подскажите, пожалуйста.

  
  Добрый день. Ваше сообщение отредактировано.
  Обратите внимание на то, что вопросы на нашем форуме задаются в тексте сообщения.
• В налоговом учете проводки по НДФЛ не формируются, зачем? В налоговом учете формируются суммы начисленной з/п, НДФЛ сидит в ней. Проводок в налоговом учете у НДС нет.
• Цитата: Цитата: Добрый день. Подскажите, пожалуйста.Добрый день. Ваше сообщение отредактировано.Обратите внимание на то, что вопросы на нашем форуме задаются в тексте сообщения.

  
  Спасибо. Прошу прощения!
• Цитата: В налоговом учете проводки по НДФЛ не формируются, зачем? В налоговом учете формируются суммы начисленной з/п, НДФЛ сидит в ней. Проводок в налоговом учете у НДС нет.

  
  Спасибо. Просто делала документ в НУ- регистр расчетов с бюджетом, и судя по нему нами не уплачивался НДС и НДФЛ (висит, что мы должны бюджету). Что касается взносов в фонды- то они отражаются верно (видимо данные в данном регистре отражаются на основании документа Начисление налогов....(а туда ведь попадают только взносы).
  Хм, декларации-то все правильно заполнились)) и зачем я вообще туда полезла 🤦‍♀️
  Думаю, может какой-то хитрый документ для НДС и НДФЛ есть)
• Для НДФЛ есть регистр налогового учета, для его корректного заполнения необходимо создать докуметнты "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". Для НДС ничего подобного не предусмотрено. Вообще-то регистры НУ отражают состояние налогового учета для целей исчисления налога на прибыль, а НДС для исчисления налога на прибыль никак не учитывается. Что касается НДФЛ, то для прибыли он учитывается в составе з/п.
• Цитата: Для НДФЛ есть регистр налогового учета, для его корректного заполнения необходимо создать докуметнты "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ". Для НДС ничего подобного не предусмотрено. Вообще-то регистры НУ отражают состояние налогового учета для целей исчисления налога на прибыль, а НДС для исчисления налога на прибыль никак не учитывается. Что касается НДФЛ, то для прибыли он учитывается в составе з/п.

  
  Спасибо! Все теперь стало на свои места!