Перенос остатков из 1С: 7 в 1С: 8 и расчет прибыли в 1С: 8 с учетом ПБУ 18

Question

Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться! В апреле мне копировали базу из 1С7 в 1С8, в связи с этим возникло много проблем. Первый квартал у меня уже был закрыт в 7, базу копировали с начала года, соответственно пришлось перепроверить и перепровести всю первичку за 1 кв., заново его закрыть, в результате получилось расхождения в остатках по счету 09 и 68,4. Не могу понять, либо остаток по 09 счету скопировался неправильно, т.к. при определении налога остаток на 01,01,12 не учитывается либо алгоритм применения ПБУ 18 в этих программах разный. Очень прошу разобраться с этим вопросом! Еще хочу попросить посоветовать мне какую нибудь хорошую литературу или сайт где доступно описано применение ПБУ 18. С заранее спасибо!

User 1 · Answer

Здравствуйте!так у вас в новой базе 1С.Бух .8.2 (верно?) на остатках сч.09 обозначился? Суммы по БУ на счете 09 совпали (7.7 и 8.2)? Не совсем я поняла: речь о нач.остатках на 01.01.12 ? Во "Вводе нач.остатков" на 01.01.12 вы видите запись по сч.09?Не исключено, что в чём-то алгоритмы отработки для расчета налога на прибыль разнятся. Но всё же нужно разобраться.Я не у пр-мы. Проверить вариант переноса в тестовой базе сейчас не могу. Разве что завтра.

User 2 · Answer

Здравствуйте. остаток на 09 счете на 01,01,12 есть, но он копировался ка убыток текущего года, а на сколько я поняла,  в аналитике должно было стоять расходы будущих периодов. Я сделал ручную проводку: Дт 09 "расходы БП"  Кт 09 "убыток текущего периода", после этого, программа произвела закрытие периода и расчет финансового результата за 1 кв., но при этом в расчете остаток 09 счета все таки не учелся, плюс при заполнении отчето о прибылях и убытках по строке "изменение отложенных налоговых активов" разница между Дт и Кт 09 счета тоже не ставиться. И получается, что на конец 1 кв. 2012 года остаток на счете 09 и 68.4 в 1С7 и 1С8 разные.

User 3 · Answer

Hа начало года у вас убыток. И в БУ, и в НУ. Так?
А за 1кв-л есть налоговая прибыль?
Поставьте сразу в нач.сальдо субконто к сч.09 - Расходы будущих периодов. А внутренний оборот по счету 09 помьте на удаление.
Кроме того, у вас в НУ должны быть сформированы сальдо на сч.97.21 (НУ) и (- ВР), срок погашения по 31.03.12 - 1кв-л (если есть прибыль). Автоматич.Закрытие месяца д.сработать.

User 4 · Answer

Доброе утро! Проводку с 97 счетом я делала, особой разницы не заметила, но попробую еще раз. Спасибо

User 5 · Answer

Посмотрите в поиске на форуме обсуждения по переносу убытка прошлого периода на будущее.Например, прочтите по ссылкам

Перенос остатков из 1С: 7 в 1С: 8 и расчет прибыли в 1С: 8 с учетом ПБУ 18

Comments