Как в 1С 3.0 провести корректировку долга по списанию кредиторской задолженности перед поставщиком?
Добрый день. Помогите пожалуйста советом: в июне 2019 г. была списана кредиторская задолженность перед поставщиком с истекшим сроком давности документом "Корректировка долга"( дт 60.01 кт 91.01 - 1000 руб. ) Потом произошла череда событий, после которых в декабре эту операцию сторнировали. В декларации по налогу на прибыль за 2019 г. отразили сумму по строке 020 листа 2 без учета этой корректировки. В 2020 г. все-таки получили разрешение списать эту задолженность в прочие доходы. Сдали корректировочную декларацию за 2019 г. Отразили сумму этой КЗ по строке 020 листа 2. Но в программе сторно не отменили!!!. В итоге закрыт 1-й квартал 2020 г. Нужно снова провести корректировку долга по списанию КЗ перед поставщиком. Как правильно это сделать? Получается в декларации данные верные, в программе нет. Если отразить эту сумму по НУ, она попадет в декларацию повторно. Если не отражать (выбрать прочие доходы/расходы не принимаемые к НУ) -образуется постоянная разница. Или вовсе ввести ручную операцию дт 60.01 кт 91.01 только по БУ. Но насколько это правильно....
БП 3.0.76.77, платформа 8.3.16
БП 3.0.76.77, платформа 8.3.16
Comments
-
Здравствуйте,
не понятна немного ситуация:
1. В июне сделали проводку: Дт 60.01. Кт 91.01 = 1000 руб. (в июне 2019 г. была списана кредиторская задолженность перед поставщиком с истекшим сроком давности документом "Корректировка долга"( дт 60.01 кт 91.01 - 1000 руб. ))
2. В декабре сторнировали проводку Дт 60.01. Кт 91.01 = - 1000 руб. (в декабре эту операцию сторнировали.)
3. За 2019 год декларацию сдали (В декларации по налогу на прибыль за 2019 г. отразили сумму по строке 020 листа 2 без учета этой корректировки)
То есть все-таки отразили в декларации 1000 руб.?
4. Сдали корректировочную декларацию за 2019 г. То есть убрали 1000 руб. с 2019 года и в 2020 добавили?
Но в программе сторно не отменили!!!
По программе у Вас получается на 01.01.2020 года кредиторская задолженность осталась перед Поставщиком 1000 руб.
И Вам нужно отразить данную проводку по п. 1 снова в 1 квартале 2020 года. -
Елена Ил, добрый день.
"По программе у Вас получается на 01.01.2020 года кредиторская задолженность осталась перед Поставщиком 1000 руб.
И Вам нужно отразить данную проводку по п. 1 снова в 1 квартале 2020 года."
Да, все верно, только отразить нужно в текущем квартале. -
Tatella,
Здравствуйте,
если Вы отразили в 1 квартале 2020 года в декларации 1000 руб, что Вам мешает отразить в 1 квартале 2020 г в программе? Или, Вам запрещено менять данные в программе?
В декларации одни данные, в программе другие данные, это уже идет искажение учета. -
Елена Ил, 1000 руб отразили в корректировочной декларации за 2019 г. А исправление нужно провести в текущем квартале. Первый квартал уже тоже сдан и закрыт.
Добрый день, уважаемый форумчане. Не нашла как написать новое сообщение, пишу в этом. Если исходить из того, что моя ситуация не относится к ошибке прошлого периода, а является доходом прошлого периода, то я могу провести отражение прочего дохода Дт 60 КТ 91.01 только по БУ. В этом случае возникает постоянная разница.
Также мне нужно будет в текущем периоде доначислить налог на прибыль ручными операциями. Поправьте меня пожалуйста, если это не правильно.
